北京市朝阳区水务建设管理中心2026年度部门预算
北京市朝阳区水务建设管理中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：
根据《北京市朝阳区委机构编制委员会关于区水务局事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】47号)设立北京市朝阳区水务建设管理中心。
2. 部门职责：
依照法定职权组织开展水务工程项目的招标、投标工作；负责在建水务项目管理工作，并按计划落实工程项目的组织实施；负责对工程质量、进度资金进行管理、检查和监督；负责水务建设项目的内外协调等工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区水务建设管理中心严格落实朝阳区水务局工作要求及各项重点项目建设要求，夯实基础工作，着重开展北小河(京承高速路至五环路段)滨水空间工程、坝河口蓄滞洪区建设工程以及坝河(驼房营闸至北小河)通航治理等工程建设，聚焦“五区”功能，秉持“六水荣城”理念，生动实践“五宜朝阳”建设，打造提升多项精品工程项目，打造更多开放共享的亲水空间。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算19716.04万元，比2025年年初预算数13373.49万元增加6342.55万元，增长47.43%，主要原因是本年非财政拨款收入增加。其中：本年财政拨款收入5885.84万元，比2025年年初预算数11793.15万元减少5907.31万元，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金13830.20万元，比2025年年初预算数1580.34万元增加12249.86万元，主要原因是本年非财政拨款收入增加。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算571.02万元，占总支出预算2.90%，比2025年年初预算数561.33万元增加9.69万元，增长1.73%。主要原因是人员变动及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算19145.02万元，比2025 年年初预算数12812.15万元增加6332.87万元，增长49.43%。主要原因是本年非财政拨款收入增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区水务建设管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算16.79万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.75万元，增长233.13%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。
其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.06万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数16.72万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算4.72万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区水务建设管理中心政府采购预算总额3084.56万元。其中：政府采购货物预算11.79万元，政府采购工程预算2898.28万元，政府采购服务预算174.49万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表